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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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某企业（非股份制试点企业）2012年有关的财务资料如下：
（1）实现利润350万元；（2）2011年有尚未弥补的亏损5万元，弥补期未满；
（3）未按期缴纳税金，支付罚款和滞纳金1万元，己列营业外支出；
（4）该企业坏帐准备按税法规定，按应收账款的余额的5‰提取，应收账款期末余额为2000000元，企业按账龄分析法提取坏账准备15000元，原“坏账准备”科目无余额；
（5）利润中包括国库券利息收入3000元；
（6）包括收到已扣缴所得税的股利收入5500元：从联营企业分回的税后利润30000元，联营企业所得税税率25％；
（7）支付非公益性捐赠支出4000元，已列入营业外支出。
计算该企业2012年度应交的企业所得税，税率25％。

答案是:解：350-5+1-0.5-0.3-0.55-3+0.4根据计算结果乘以所用的税率。



出自 四川师范大学国家税收  其他系统

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